Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 379.960.100
Nro. Solicitud de Transferencia
222677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.122.813
Retención DNCP
₲ 1.326.406
Retención IVA
₲ 10.362.548
Retención Renta
₲ 13.816.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-246733
Monto Contrato
₲ 2.278.607.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.643.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.643.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452026
Nombre de la Licitación
Construcción de Instalaciones Deportivas en Varias Ciudades del Interior del País
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes