Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015975
Monto de la Factura
₲ 44.208.576
Nro. Solicitud de Transferencia
96294
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.208.576
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-46000
Monto Contrato
₲ 61.731.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.738.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.738.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221010
Nombre de la Licitación
MOPC N° 46-2011 L.P.N. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FORTALECIMIENTO DE DCV Y OTRAS UNIDADES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Caminos Rurales Segunda Etapa, Fase Ii. Contratos de Prestamos 2163/Oc-Pr y 25164/Bl-Pr(BID)