Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZA MABEL VARGAS TORRES
RUC
3000321-0
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-45712
Monto Contrato
₲ 869.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.390.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.390.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas