Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 114.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126109
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZA MABEL VARGAS TORRES
RUC
3000321-0
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-45712
Monto Contrato
₲ 869.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.390.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.390.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas