Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 119.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40528
Monto Contrato
₲ 213.338.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.174.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.174.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas