Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026229
Monto de la Factura
₲ 71.680.418
Nro. Solicitud de Transferencia
134505
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.680.418
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44427
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.021.625.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.021.625.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas