Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020164
Monto de la Factura
₲ 262.698.607
Nro. Solicitud de Transferencia
64520
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.698.607
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44427
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.021.625.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.021.625.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas