Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 123.837.882
Nro. Solicitud de Transferencia
62821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.837.882
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-21328
Monto Contrato
₲ 618.912.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.379.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.379.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188920
Nombre de la Licitación
98-2010 LPN CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AREAS PROTEGIDAS DE LA SEAM - DCV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas