Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040712
Monto de la Factura
₲ 7.620.872
Nro. Solicitud de Transferencia
95227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.872
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44426
Monto Contrato
₲ 4.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.470.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.470.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas