Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010585
Monto de la Factura
₲ 48.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126123
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2012
Fecha de la Transferencia
17-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-29116
Monto Contrato
₲ 1.976.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.753.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.753.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208605
Nombre de la Licitación
MOPC N°03/2011 L.P.N. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas