Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Monto de la Factura
₲ 120.958.391
Nro. Solicitud de Transferencia
119296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.958.391
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-27300
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.727.850.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.727.850.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206749
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas