Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001295
Monto de la Factura
₲ 38.842.650
Nro. Solicitud de Transferencia
126803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.842.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44431
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.978.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.978.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas