Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000998
Monto de la Factura
₲ 30.585.723
Nro. Solicitud de Transferencia
109913
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.585.723
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44431
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.978.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.978.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas