Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65402
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44431
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.978.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.978.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas