Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0010491
Monto de la Factura
₲ 5.169.747
Nro. Solicitud de Transferencia
32502
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.169.747
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44429
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.327.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.327.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas