Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 223.948.622
Nro. Solicitud de Transferencia
12576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.948.622
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-20411
Monto Contrato
₲ 1.531.589.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.076.638.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.638.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204789
Nombre de la Licitación
189/10 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL DE LA CIUDAD DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas