Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039954
Monto de la Factura
₲ 92.492.400
Nro. Solicitud de Transferencia
24437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.492.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40834
Monto Contrato
₲ 246.793.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.696.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.696.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211675
Nombre de la Licitación
MOPC N° 51/2011 LPN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas