Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019553
Monto de la Factura
₲ 83.733.696
Nro. Solicitud de Transferencia
82860
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.733.696
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMI S.A.
RUC
80029087-9
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31743
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.599.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.599.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas