Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005647
Monto de la Factura
₲ 45.798.574
Nro. Solicitud de Transferencia
48390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.798.574
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-39840
Monto Contrato
₲ 80.430.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.483.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.483.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212002
Nombre de la Licitación
MOPC N° 65- 2011 LPN ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas