Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 242.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
08-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-26071
Monto Contrato
₲ 3.143.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.254.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 896.254.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208605
Nombre de la Licitación
MOPC N°03/2011 L.P.N. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUIN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas