Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027965
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28761
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206754
Nombre de la Licitación
213-2010 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas