Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015403
Monto de la Factura
₲ 87.902.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41207
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.902.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-41148
Monto Contrato
₲ 410.707.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.246.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.246.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212038
Nombre de la Licitación
MOPC N°79/2011 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas