Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 10.529.891
Nro. Solicitud de Transferencia
162563
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.529.891
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44425
Monto Contrato
₲ 6.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.048.371.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.371.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas