Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027328
Monto de la Factura
₲ 10.827.228
Nro. Solicitud de Transferencia
28077
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.827.228
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44425
Monto Contrato
₲ 6.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.048.371.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.371.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas