Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 6.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FILTROMAQ SRL
RUC
80014982-3
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-36874
Monto Contrato
₲ 128.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.430.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.430.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212002
Nombre de la Licitación
MOPC N° 65- 2011 LPN ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas