Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 105.690.123
Nro. Solicitud de Transferencia
67331
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.690.123
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL HILARIO AGUILERA AGUILERA
RUC
394307-0
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-21614
Monto Contrato
₲ 150.985.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.509.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.509.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201218
Nombre de la Licitación
49-2010 LPN CONSTRUCCION DE 20 SALAS DE AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCOLAR EUROSOLAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas