Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 185.621.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.621.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-29630
Monto Contrato
₲ 1.681.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.705.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.705.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190503
Nombre de la Licitación
ESTUDIOS DE ING. P/ PAVIMENT. ASFALTICA DEL CRUCE GUARANI-CORPUS CRISTI-PINDOTY PORA.CORREDOR DE INTEG. UNIENDO A LA RUTA 10 CON LA RED VIAL DEL BRASIL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas