Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 86.255.160
Nro. Solicitud de Transferencia
7433
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2012
Fecha de la Transferencia
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.255.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-27216
Monto Contrato
₲ 496.995.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.669.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.669.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210429
Nombre de la Licitación
MOPC N° 08 L. P . N RESTAURACION Y TRABAJOS EN LA IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas