Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017142
Monto de la Factura
₲ 1.460.015
Nro. Solicitud de Transferencia
92808
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.015
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22269
Monto Contrato
₲ 438.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.244.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.244.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas