Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015417
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90785
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22269
Monto Contrato
₲ 438.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.244.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.244.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas