Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 168.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104923
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.136.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44428
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.248.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.248.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas