Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 98.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
137799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.181.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHAEL HUMBERTO AZUAGA RAMIREZ
RUC
2235762-9
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-30620
Monto Contrato
₲ 316.589.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.241.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.241.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas