Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 145.931.180
Nro. Solicitud de Transferencia
75471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.931.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-30621
Monto Contrato
₲ 799.219.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.394.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.394.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas