Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 149.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-30621
Monto Contrato
₲ 799.219.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.394.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.394.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas