Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008052
Monto de la Factura
₲ 911.748.690
Nro. Solicitud de Transferencia
105932
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.748.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-36445
Monto Contrato
₲ 1.996.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.274.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.274.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211973
Nombre de la Licitación
MOPC N°29-2011 L.P.N.ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas