Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016949
Monto de la Factura
₲ 6.311.372
Nro. Solicitud de Transferencia
50866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.311.372
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-41150
Monto Contrato
₲ 20.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.002.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.002.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212038
Nombre de la Licitación
MOPC N°79/2011 LPN ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas