Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 30.794.820
Nro. Solicitud de Transferencia
52189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.794.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40964
Monto Contrato
₲ 1.010.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.792.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.792.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas