Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
19-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
555
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44432
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.410.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.410.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas