Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 13.869.450
Nro. Solicitud de Transferencia
104317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.869.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44430
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.421.548.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.548.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223728
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas