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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 120.417.299
Nro. Solicitud de Transferencia
31661
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.417.299

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO AII-CIA
RUC
80067098-1
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28639
Monto Contrato
₲ 677.988.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.061.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.061.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210474
Nombre de la Licitación
FIRMAS PRECALIFICADAS P/ESTUD DE ING. TIPO EMPEDRA EN VARIOS TRAMOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas