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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 38.188.710
Nro. Solicitud de Transferencia
66216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.188.710

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-27159
Monto Contrato
₲ 413.106.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.441.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.441.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211772
Nombre de la Licitación
MOPC N° 40-2011 L. P .N CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS PARQUE GUASU METROPOLITANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas