Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 2.182.212
Nro. Solicitud de Transferencia
98503
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.212
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-27159
Monto Contrato
₲ 413.106.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.441.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.441.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211772
Nombre de la Licitación
MOPC N° 40-2011 L. P .N CONSTRUCCION DE REFUGIOS Y SANITARIOS PARQUE GUASU METROPOLITANO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas