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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 44.977.610
Nro. Solicitud de Transferencia
95977
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.977.610

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-25800
Monto Contrato
₲ 534.073.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.111.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.111.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210443
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL MOPC 7MO PISO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas