Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027848
Monto de la Factura
₲ 143.438.550
Nro. Solicitud de Transferencia
116588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.438.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-40527
Monto Contrato
₲ 286.877.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.407.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.407.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas