Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 44.392.975
Nro. Solicitud de Transferencia
66089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.392.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-46180
Monto Contrato
₲ 48.832.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.505.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.505.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion