Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 73.345.139
Nro. Solicitud de Transferencia
22020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.345.139
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS SA (INCONPAR SA)
RUC
80036675-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28014
Monto Contrato
₲ 672.012.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.071.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.071.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210474
Nombre de la Licitación
FIRMAS PRECALIFICADAS P/ESTUD DE ING. TIPO EMPEDRA EN VARIOS TRAMOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas