Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 475.025.596
Nro. Solicitud de Transferencia
109121
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.025.596
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL PATINO LEGUIZAMON
RUC
518222-0
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-36635
Monto Contrato
₲ 1.593.598.222
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.695.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.695.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211757
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE ARROYO URBANO DE LA CIUDAD DE ASUNCION: ARROYO PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas