Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 154.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116970
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
29-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PUNTA RIEL
RUC
80067341-7
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28431
Monto Contrato
₲ 1.129.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.271.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.271.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210474
Nombre de la Licitación
FIRMAS PRECALIFICADAS P/ESTUD DE ING. TIPO EMPEDRA EN VARIOS TRAMOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas