Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 17.504.619
Nro. Solicitud de Transferencia
114880
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2013
Fecha de la Transferencia
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.504.619
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO PUERTOS SRL
RUC
80003404-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22069
Monto Contrato
₲ 1.207.358.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.953.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.953.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200336
Nombre de la Licitación
86/2010 LPN LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA EN DIFERENTES TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas