Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 103.711.783
Nro. Solicitud de Transferencia
123669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.711.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRO PUERTOS SRL
RUC
80003404-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22069
Monto Contrato
₲ 1.207.358.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.953.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.953.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200336
Nombre de la Licitación
86/2010 LPN LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA EN DIFERENTES TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas